En base a lo visto el jueves en Clase planteamos el Siguiente Caso:
El Banco XYZ tiene un departamento de Informatica cuyo Jefe antes era programador de aplicaciones y esta teniendo varios problemas como ser: Los usuarios se quejan que sus requerimientos no son atendidos, los programadores no pueden desarrollar nada porque solo el jefe sabe el Lenguaje de Programación de las Aplicaciones y no hacen nada si el Jefe no los autoriza, el jefe pasa mucho tiempo fuera y los que están no resuelven.
Ademas se ha visto que el Jefe de Informática está llevando una vida muy ostentosa no muy de acuerdo a su salario. Tambien en el Departamento se están emitiendo las chequeras de los clientes del banco y desbloqueando valores á petición del usuario de servicio al cliente que deben esperar 3 días a ser verificados producto de la compensación.
Preguntas:
1. Que controles de Organización y Administración sugeriría a la Alta Administración de esta Institución.
2. Que haría usted como auditor para validar estos controles?
El Banco XYZ tiene un departamento de Informatica cuyo Jefe antes era programador de aplicaciones y esta teniendo varios problemas como ser: Los usuarios se quejan que sus requerimientos no son atendidos, los programadores no pueden desarrollar nada porque solo el jefe sabe el Lenguaje de Programación de las Aplicaciones y no hacen nada si el Jefe no los autoriza, el jefe pasa mucho tiempo fuera y los que están no resuelven.
Ademas se ha visto que el Jefe de Informática está llevando una vida muy ostentosa no muy de acuerdo a su salario. Tambien en el Departamento se están emitiendo las chequeras de los clientes del banco y desbloqueando valores á petición del usuario de servicio al cliente que deben esperar 3 días a ser verificados producto de la compensación.
Preguntas:
1. Que controles de Organización y Administración sugeriría a la Alta Administración de esta Institución.
2. Que haría usted como auditor para validar estos controles?
Recuerden:
Aquí está la del Lunes 19 que ya les había enviado.
http://auditoriadesistemasunah.blogspot.com/2012/02/asi1-controles-de-preinstalacion.html
Es contestar esas preguntas del estudio de caso y llevarlas en una hoja. Es en base a los Controles del Folleto.
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